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云南省残疾人劳动就业服务中心2021年部门预算公开

来源:云南省残疾人劳动就业服务中心
日期:2021-02-05
浏览量:23次

云南省残疾人劳动就业服务中心 2021年预算公开目录

第一部分 云南省残疾人劳动就业服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省残疾人劳动就业服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省残疾人劳动就业服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中心是云南省残疾人联合会下属的事业单位,业务上接受省残联教就处指导,享受事业法人资格。受省残联委托,主要承担以下职责:一是协调组织残疾人劳动就业法规、政策、规划、计划的落实。二是承担全省残疾人职业技术培训规划、计划的落实。三是承担全省残疾人职业技能竞赛工作。四是承担全省残疾人就业、职业培训的有关信息统计、处理工作。五是协助省残联教就处对残疾人就业服务机构的规范化建设进行指导。六是监督检查残疾人就业保障金的征收、使用和管理工作。七是承办省残联交办的其他工作。

我中心为全额拨款事业单位,为正处级单位,编制数10人,在编9人,在岗9人。退休职工7人。

(二)机构设置情况

云南省残疾人劳动就业服务中心内设3个科室。包括:办公室、培训科、就业科。

(三)重点工作概述

云南省残疾人劳动就业服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十八大、十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及党中央、国务院和省委、省政府关于残疾人就业创业工作的新部署、新要求,深入推进残疾人就业服务机构规范化建设、按比例安排残疾人就业、培训就业实名制管理、职业培训基地建设等工作,加强基层就业服务,落实就业政策,努力提升残疾人就业服务精准化、专业化水平,不断开创我省残疾人就业服务工作新局面。重点抓好以下工作:

1.就业服务工作:为全省残疾人就业服务机构提供指导和服务。负责组织残疾人劳动就业的有关法规、政策、规划、计划的落实,承担相关管理办法制定的事务性工作;承担残疾人就业服务机构、人员队伍专业化建设的指导、示范推广与考核评估,负责相关信息的统计、分析与管理工作;承担残疾人失业登记、残疾人就业与失业统计工作;指导开展残疾人就业服务和就业援助工作;负责残疾人劳动就业岗位的开发和支持性服务工作的开展,并组织实施;依法对按比例安排残疾人就业实施组织和监督工作,监督检查残疾人就业保障金的管理和使用。

2.技能培训工作:负责对全省残疾人职业培训业务的技术指导。协调有关部门制定本省残疾人职业培训技术标准,承担国家级、省级残疾人职业技能培训基地标准化建设的技术指导、示范推广及审核验收。推广残疾人职业介绍、职业培训、职业指导、用人单位指导的技术和方法,负责全省残疾人就业服务机构职业指导人员和就业服务人员的职业资格培训、鉴定的组织管理工作。承担残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作;负责组织残疾人就业与培训的理论研究工作;组织开展全省性残疾人职业技能竞赛工作。

二、预算单位基本情况

云南省残疾人劳动就业服务中心属于财政全额供给事业单位。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:管理岗位10人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入722.91万元,其中:一般公共预算722.91万元。

与上年对比财务总收入增加104.43万元,其中:一般公共预算财政拨款增加104.43万元。主要原因分析:一是工作需要,项目经费增加。二是上年度未将卫生健康支出纳入预算数据计算。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入722.91万元,其中:本年收入721.62万元,上年结转收入1.29万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款721.62万元(本级财力191.62万元,专项收入530万元)。

与上年对比财政拨款收入增加104.43万元,其中:本年收入增加103.14万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款增加103.14万元(本级财力增加33.14万元,专项收入增加70万元),主要原因分析工作需要,项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出722.91万元。财政拨款安排支出722.91万元,其中:基本支出191.62万元,与上年对比增加33.14万元,主要原因分析上年度未将卫生健康支出纳入预算数据计算;项目支出531.29万元,与上年对比增加71.29万元,主要原因分析工作需要,项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.32万元,主要用于单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.86万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫673.25万元,主要用于单位人员工资、公用经费、项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.55万元,主要用于单位医疗保险缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.93万元,主要用于单位住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,采购预算总额331.61万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省残疾人劳动就业服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.92万元,较上年减少0.1万元,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

云南省残疾人劳动就业服务中心2021年公务接待费预算为0.98万元,较上年减少0.04万元,下降4%。

增减变化原因厉行节约,减少不必要的接待,减少陪餐人数,严格执行中央八项规定和省委实施细则。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省残疾人劳动就业服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为1.94万元,较上年减少0.06万元,下降3%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费1.94万元,较上年减少0.06万元,下降3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因厉行节约,加强管理,严格控制公务用车购置及运行维护费,减少不必要的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

残疾人就业服务及就业创业补助资金。项目年度绩效目标为:扶持残疾人就业创业示范基地建设,为残疾人提供精准就业服务,提高就业技能和水平,帮助残疾人实现创业就业。项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于残疾人事业发展统计数据、满意度调查等。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.残疾人:根据《中华人民共和国残疾人保障法》第二条的规定:残疾人是指在心理、生理、人体结构上,某种组织、功能丧失或者不正常,全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。国家和社会在保障残疾人基本物质生活需要的基础上,为残疾人在生活、工作、教育、医疗和康复等方面提供的设施、条件和服务。

2.残疾人事业:国家通过实施一系列发展残疾人事业的重大举措,帮助和促进残疾人不断改善状况,平等地参与社会生活,共享社会物质文化成果。经过改革开放40多年的发展,我国残疾人事业走上了一条适合国情、具有特色、系统发展的道路,由过去以福利救济为主的社会福利工作,逐步发展成为包括康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等领域广阔的综合性社会事业,初步形成了比较完整的组织体系、比较系统的业务体系、比较完整的政策法规体系和科学的思想理论体系,在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。

(二)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

作者:云南省残疾人劳动就业服务中心