中国昆明济世之家2021年预算公开
第一部分 中国昆明济世之家2021年预算编制说明
第二部分 中国昆明济世之家2021年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国昆明济世之家2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
中国昆明济世之家是云南省残疾人联合会的直属事业单位，主要职责是定期轮换收住全省各族残疾青少年，为残疾青少年提供心理和身体康复及职业培训，为残疾青少年克服心理障碍、增强身体素质、掌握一技之长回归社会提供服务。
（二）机构设置情况
中国昆明济世之家内设3个科室。包括：办公室、后勤服务部、培训部。
（三）重点工作概述
中国昆明济世之家在省残联党组、理事会的正确领导下和相关业务处室的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕极速6合工作要点及济世之家工作计划，开展残疾人康复、培训工作,帮助残疾人克服心理障碍、改善身体机能、掌握一技之长，回归社会。重点抓好以下工作：
1.残疾人就业和扶贫工作，开展盲人居家技能提升培训、重度残疾人居家康复技能培训、残疾人面点师培训等，对残疾学员进行心理、身体的康复及职业技能的培训，从学习、生活、康复、辅具适配等方面共同着力，让更多的残疾人重拾生活的信心、拥有一技之长、自食其力，达到“培训一人、脱贫一家、带动一片”的良好效果。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个。截至2020年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2021年单位财务总收入429.77万元，其中：一般公共预算收入412.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转17万元。
与上年对比财务总收入减少127.69万元，其中：一般公共预算财政拨款减少44.69万元，政府性基金预算财政拨款减少100万元，事业收入增加0万元。主要原因分析：残疾人康复培训设施设备购买计划减少，残疾人职业培训时间、人数减少，使残疾人职业培训补助资金减少，所以一般公共预算财政拨款减少；2021年彩票公益金安排的项目支出减少，所以政府性基金预算财政拨款减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年单位财政拨款收入429.77万元，其中:本年收入412.77万元，上年结转收入17.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.77万元（本级财力262.77万元，专项收入150.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少127.69万元，其中:本年收入减少137.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少37.56万元，本级财力增加82.44万元，专项收入减少120万元，主要原因分析：一是公开招聘人员增加，人员工资及公用经费增加，使本级财力增加；二是残疾人康复培训设施设备购买计划减少，残疾人职业培训时间、人数减少，残疾人职业培训补助资金减少，使专项收入残疾人就业保障金省本级项目资金减少。本年收入中，政府性基金预算财政拨款减少100万元，主要原因分析：2021年彩票公益金安排的项目支出减少，所以政府性基金预算财政拨款减少。
四、预算单位支出情况
2021年单位预算总支出429.77万元。财政拨款安排的支出429.77万元，其中，基本支出262.77万元，与上年对比增加85.35万元，主要原因分析：公开招聘人员增加，人员工资及公用经费增加，使基本支出增加。项目支出167万元，与上年对比减少203万元，主要原因分析：减少残疾人康复培训设施设备购买资金，减少培训班班次、时间和人数，使残疾人职业培训项目补助资金减少；2021年无修缮改造计划，使彩票公益金安排的项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.81万元，主要用于中国昆明济世之家退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.20万元，主要用于中国昆明济世之家缴纳的基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.55万元，主要用于主要用于中国昆明济世之家缴纳的职业年金缴费。
社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫359.56万元，主要用于中国昆明济世之家工资、公用经费、残疾人职业培训项目支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.64万元，主要用于中国昆明济世之家基本医疗保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.68万元，主要用于中国昆明济世之家公务员医疗费缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.17万元，主要用于中国昆明济世之家大病补充医疗保险缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.16万元，主要用于中国昆明济世之家住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况
基本工资59.02万元（其中：基本支出59.02万元）。
津贴补贴7.92万元（其中：基本支出7.92万元）。
奖金4.92万元（其中：基本支出4.92万元）。
绩效工资104.33万元（其中：基本支出104.33万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费20.20万元（其中：基本支出20.20万元）。
职业年金缴费5.55万元（其中：基本支出5.55万元）。
职工基本医疗保险缴费13.64万元（其中：基本支出13.64万元）。
公务员医疗补助缴费11.68万元（其中：基本支出11.68万元）。
其他社会保障缴费3.85万元（其中：基本支出3.85万元）。
住房公积金17.16万元（其中：基本支出17.16万元）。
办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。
印刷费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。
水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。
电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。
邮电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元）。
差旅费3.40万元（其中：基本支出3.40万元）。
维修（护）费0.15万元（其中：基本支出.15万元）。
培训费124.2万元（其中：基本支出0.60万元）。
公务接待费0.38万元（其中：基本支出0.38万元）。
劳务费26.4万元（其中：基本支出0万元）
工会经费2.43万元（其中：基本支出2.43万元）。
福利费2.43万元（其中：基本支出2.43万元）。
其他商品和服务支出1.61万元（其中：基本支出1.61万元）。
其他支出17万元（其中：基本支出0万元）。
五、省对下转项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金16.80万元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国昆明济世之家2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.38万元，较上年减少4.13万元，下降91.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少2.91万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：济世之家年会每两年召开一次，原定于2020年召开的年会，受新冠肺炎疫情影响未组织召开，2021年全球新冠肺炎疫情仍然严峻，暂未收到参加年会的通知，同时济世之家按照厉行节约八项规定压缩出国经费，减少组团及出国人次，2021年无因公出国计划。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算为0.38万元，较上年减少0.02万元，下降5%。
增减变化原因：按照厉行节约八项规定要求压缩接待经费，避免不必要的接待，严格控制接待经费增长。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.2万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：济世之家目前无公务用车保有量，无公务用车购置费，借用的公务用车已于2020年还回，严格控制公务用车购置及运行维护费，减少支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）残疾人职业培训补助资金
项目年度绩效目标为完成盲人居家技能提升培训，提高盲人按摩技术能力，完成重度残疾人居家康复技能培训，提高残疾人生活自理能力，完成残疾人居家面点师培训，帮助他们掌握一技之长，实现顺利就业，改善生存和生活质量，融入社会。项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于残疾人职业培训实施方案、满意度调查等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 残疾人：根据《中华人民共和国残疾人保障法》第二条的规定:残疾人是指在心理、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或者不正常，全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。国家和社会在保障残疾人基本物质生活需要的基础上，为残疾人在生活、工作、教育、医疗和康复等方面提供的设施、条件和服务。
2.残疾人事业：国家通过实施一系列发展残疾人事业的重大举措，帮助和促进残疾人不断改善状况，平等地参与社会生活，共享社会物质文化成果。经过改革开放40年的发展，我国残疾人事业走上了一条适合国情、具有特色、系统发展的道路，由过去以福利救济为主的社会福利工作，逐步发展成为包括康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等领域广阔的综合性社会事业，初步形成了比较完整的组织体系、比较系统的业务体系、比较完整的政策法规体系和科学的思想理论体系，在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。
3.残疾人职业技能培训：探寻、确定适合残疾人的社会职业技能需求，根据残疾人身体状况，分类组织实施不同类型的就业技能培训，比如盲人按摩技能培训、电子商务培训、民族刺绣培训、面点师培训等，并进行就业指导和推荐，增强残疾人就业能力，改善残疾人生存和发展条件，帮助其实现就业，自食其力，回归社会。
（二）公用经费安排变化情况及原因说明
2021年公用经费安排14.5万元，与上年对比增加3.72万元，主要原因分析：公开招聘职工使按照定额标准体系核算的公用经费增加，具体为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维护费、工会经费、福利费等增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度决算时一并公开。