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中国昆明济世之家2021年预算公开

来源:中国昆明济世之家
日期:2021-02-05
浏览量:13次

第一部分 中国昆明济世之家2021年预算编制说明

第二部分 中国昆明济世之家2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国昆明济世之家2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

中国昆明济世之家是云南省残疾人联合会的直属事业单位,主要职责是定期轮换收住全省各族残疾青少年,为残疾青少年提供心理和身体康复及职业培训,为残疾青少年克服心理障碍、增强身体素质、掌握一技之长回归社会提供服务。

(二)机构设置情况

中国昆明济世之家内设3个科室。包括:办公室、后勤服务部、培训部。

(三)重点工作概述

中国昆明济世之家在省残联党组、理事会的正确领导下和相关业务处室的关心支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕极速6合工作要点及济世之家工作计划,开展残疾人康复、培训工作,帮助残疾人克服心理障碍、改善身体机能、掌握一技之长,回归社会。重点抓好以下工作:

1.残疾人就业和扶贫工作,开展盲人居家技能提升培训、重度残疾人居家康复技能培训、残疾人面点师培训等,对残疾学员进行心理、身体的康复及职业技能的培训,从学习、生活、康复、辅具适配等方面共同着力,让更多的残疾人重拾生活的信心、拥有一技之长、自食其力,达到“培训一人、脱贫一家、带动一片”的良好效果。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个,参公单位0个,事业单位1个。截至2020年12月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制0人,事业编制15人。在职实有14人,其中:财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人,其中: 离休0人,退休15人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2021年单位财务总收入429.77万元,其中:一般公共预算收入412.77万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转17万元。

与上年对比财务总收入减少127.69万元,其中:一般公共预算财政拨款减少44.69万元,政府性基金预算财政拨款减少100万元,事业收入增加0万元。主要原因分析:残疾人康复培训设施设备购买计划减少,残疾人职业培训时间、人数减少,使残疾人职业培训补助资金减少,所以一般公共预算财政拨款减少;2021年彩票公益金安排的项目支出减少,所以政府性基金预算财政拨款减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入429.77万元,其中:本年收入412.77万元,上年结转收入17.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款412.77万元(本级财力262.77万元,专项收入150.00万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少127.69万元,其中:本年收入减少137.56万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款减少37.56万元,本级财力增加82.44万元,专项收入减少120万元,主要原因分析:一是公开招聘人员增加,人员工资及公用经费增加,使本级财力增加;二是残疾人康复培训设施设备购买计划减少,残疾人职业培训时间、人数减少,残疾人职业培训补助资金减少,使专项收入残疾人就业保障金省本级项目资金减少。本年收入中,政府性基金预算财政拨款减少100万元,主要原因分析:2021年彩票公益金安排的项目支出减少,所以政府性基金预算财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出429.77万元。财政拨款安排的支出429.77万元,其中,基本支出262.77万元,与上年对比增加85.35万元,主要原因分析:公开招聘人员增加,人员工资及公用经费增加,使基本支出增加。项目支出167万元,与上年对比减少203万元,主要原因分析:减少残疾人康复培训设施设备购买资金,减少培训班班次、时间和人数,使残疾人职业培训项目补助资金减少;2021年无修缮改造计划,使彩票公益金安排的项目支出减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.81万元,主要用于中国昆明济世之家退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.20万元,主要用于中国昆明济世之家缴纳的基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.55万元,主要用于主要用于中国昆明济世之家缴纳的职业年金缴费。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫359.56万元,主要用于中国昆明济世之家工资、公用经费、残疾人职业培训项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.64万元,主要用于中国昆明济世之家基本医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.68万元,主要用于中国昆明济世之家公务员医疗费缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.17万元,主要用于中国昆明济世之家大病补充医疗保险缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.16万元,主要用于中国昆明济世之家住房公积金缴纳。

(二)财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

基本工资59.02万元(其中:基本支出59.02万元)。

津贴补贴7.92万元(其中:基本支出7.92万元)。

奖金4.92万元(其中:基本支出4.92万元)。

绩效工资104.33万元(其中:基本支出104.33万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费20.20万元(其中:基本支出20.20万元)。

职业年金缴费5.55万元(其中:基本支出5.55万元)。

职工基本医疗保险缴费13.64万元(其中:基本支出13.64万元)。

公务员医疗补助缴费11.68万元(其中:基本支出11.68万元)。

其他社会保障缴费3.85万元(其中:基本支出3.85万元)。

住房公积金17.16万元(其中:基本支出17.16万元)。

办公费2.00万元(其中:基本支出2.00万元)。

印刷费0.30万元(其中:基本支出0.30万元)。

水费0.30万元(其中:基本支出0.30万元)。

电费0.30万元(其中:基本支出0.30万元)。

邮电费0.60万元(其中:基本支出0.60万元)。

差旅费3.40万元(其中:基本支出3.40万元)。

维修(护)费0.15万元(其中:基本支出.15万元)。

培训费124.2万元(其中:基本支出0.60万元)。

公务接待费0.38万元(其中:基本支出0.38万元)。

劳务费26.4万元(其中:基本支出0万元)

工会经费2.43万元(其中:基本支出2.43万元)。

福利费2.43万元(其中:基本支出2.43万元)。

其他商品和服务支出1.61万元(其中:基本支出1.61万元)。

其他支出17万元(其中:基本支出0万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金16.80万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国昆明济世之家2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.38万元,较上年减少4.13万元,下降91.57%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少2.91万元,下降100%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:济世之家年会每两年召开一次,原定于2020年召开的年会,受新冠肺炎疫情影响未组织召开,2021年全球新冠肺炎疫情仍然严峻,暂未收到参加年会的通知,同时济世之家按照厉行节约八项规定压缩出国经费,减少组团及出国人次,2021年无因公出国计划。

(二)公务接待费

2021年公务接待费预算为0.38万元,较上年减少0.02万元,下降5%。

增减变化原因:按照厉行节约八项规定要求压缩接待经费,避免不必要的接待,严格控制接待经费增长。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年减少1.2万元,下降100%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费0万元,较上年减少1.2万元,下降100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:济世之家目前无公务用车保有量,无公务用车购置费,借用的公务用车已于2020年还回,严格控制公务用车购置及运行维护费,减少支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)残疾人职业培训补助资金

项目年度绩效目标为完成盲人居家技能提升培训,提高盲人按摩技术能力,完成重度残疾人居家康复技能培训,提高残疾人生活自理能力,完成残疾人居家面点师培训,帮助他们掌握一技之长,实现顺利就业,改善生存和生活质量,融入社会。项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于残疾人职业培训实施方案、满意度调查等。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 残疾人:根据《中华人民共和国残疾人保障法》第二条的规定:残疾人是指在心理、生理、人体结构上,某种组织、功能丧失或者不正常,全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。国家和社会在保障残疾人基本物质生活需要的基础上,为残疾人在生活、工作、教育、医疗和康复等方面提供的设施、条件和服务。

2.残疾人事业:国家通过实施一系列发展残疾人事业的重大举措,帮助和促进残疾人不断改善状况,平等地参与社会生活,共享社会物质文化成果。经过改革开放40年的发展,我国残疾人事业走上了一条适合国情、具有特色、系统发展的道路,由过去以福利救济为主的社会福利工作,逐步发展成为包括康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等领域广阔的综合性社会事业,初步形成了比较完整的组织体系、比较系统的业务体系、比较完整的政策法规体系和科学的思想理论体系,在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。

3.残疾人职业技能培训:探寻、确定适合残疾人的社会职业技能需求,根据残疾人身体状况,分类组织实施不同类型的就业技能培训,比如盲人按摩技能培训、电子商务培训、民族刺绣培训、面点师培训等,并进行就业指导和推荐,增强残疾人就业能力,改善残疾人生存和发展条件,帮助其实现就业,自食其力,回归社会。

(二)公用经费安排变化情况及原因说明

2021年公用经费安排14.5万元,与上年对比增加3.72万元,主要原因分析:公开招聘职工使按照定额标准体系核算的公用经费增加,具体为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维护费、工会经费、福利费等增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度决算时一并公开。

作者:中国昆明济世之家