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云南省残疾人联合会机关2021年预算公开

来源:省残联计财处
日期:2021-02-05
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第一部分 云南省残疾人联合会机关2021年单位预算编制说明

第二部分 云南省残疾人联合会机关2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省残疾人联合会机关2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

云南省残疾人联合会作为云南省人民政府的组成单位,成立于1988年,主要履行以下职责:

省残联是中国残联的地方组织,是经省政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。具有“代表、服务、管理”职能:代表残疾人的共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。省残联由省政府有关单位对口指导,在省政府计划中单列户头,与各地、州、市建立业务关系。其机关的主要职责是:

1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科学研究、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划,起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案,调查掌握残疾人状况,向政府提出建议,对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担省政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

7.协助地、州、市党委做好残联领导班子选拔任用和管理工作,对全省县以上残联(协会)领导干部和大中型企事业党委残联组织负责人进行培训。

8.协助有关单位组织制定残疾人劳动就业工作计划;组织实施残疾人按比例就业工作,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关单位制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.协助有关单位组织实施残疾人教育工作;协助有关单位制定残疾人扶贫计划,组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人社团组织。

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

13.承担省政府和中国残联交办的其他工作。

(二)机构设置情况

极速6合机关内设8个处室。包括:办公室、组织联络处、康复处、教育就业处、宣传文体处、计划财务处、人事处、信访维权处。

(三)重点工作概述

云南省残疾人联合会在省委、省政府和中国残联的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握残疾人事业发展的新要求,适应广大残疾人的新期盼,在社会主义建设和社会主义管理中发挥更大的作用,不断开创残疾人工作新局面。重点抓好以下工作:

1.残疾人康复。加强康复服务机构建设,规范管理,其专业化服务能力和运营水平得到加强。实施精准康复服务行动、康复职业人才实名制培训、辅助器具推广和服务,开展0-6岁残疾儿童抢救性康复服务。

2.残疾人就业和扶贫。加强残疾人扶贫基地建设,帮助残疾人脱贫致富;开展农村残疾人实用技术培训,确保每个困难残疾人家庭掌握1-2项农村实用技术;开展“阳光家园计划”为智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务;开展“助残脱困”行动,完成残疾人职业技能培训;实施残疾人就业促进及职业培训等项目帮助残疾人创业和就业。

3.残疾人服务设施建设。主要包括州(市)及县(市区)级残疾人康复中心及托养中心建设,努力提高基层为残疾人服务的能力。

4.困难残疾人家庭无障碍改造。主要是为困难残疾人家庭配备无障碍设施及进行改造,重点解决残疾人洗澡、上厕所、做饭、户内活动和出行等日常生活困难,满足他们生活和出行的基本需求。

5.残疾人宣传文化及体育。主要用于备战及参加全国残疾人运动会;全省残疾人青少年体育苗子培训选拔;组织参加残疾人体育赛事;开展残疾人事业宣传报道;“五个一”文化进家庭等活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中:参公单位1个。截至2020年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制62人,其中:行政编制62人。在职实有63人,其中: 财政全额保障63人。

离退休人员34人,其中: 退休34人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2021年部门财务总收入2,583.25万元,其中:一般公共预算收入2,135.79万元,政府性基金收入447.46万元。

与上年对比财务总收入减少799.24万元,其中:一般公共预算财政拨款减少626.7万元,政府性基金预算财政拨款减少172.54万元。主要原因分析:一是受新冠肺炎疫情影响,我省可筹集省本级留用的彩票公益金收入减少,用于残疾人事业的彩票公益金收入减少。二是2021年无残疾人体育运动会奖金。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,583.25万元,其中:本年收入2,550.61万元,上年结转收入32.64万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,103.15万元(本级财力2,103.15万元)政府性基金财政拨款447.46万。

与上年对比财政拨款收入减少799.24万元,主要原因分析:受新冠肺炎疫情影响,残疾人就业保障金收入减少,相应安排的省本级项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,583.25万元。本级财力安排支出2,103.15万元,其中,基本支出1,703.24万元,与上年对比增加182.56万元,主要原因分析:省残疾人联合会机关接收军转干部,在职人数增加,人员经费和公用经费增加;项目支出399.91万元,与上年对比减少1461.9万元,主要原因分析:本年度无残疾人运动员奖金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-机关服务1.00万元,主要用于省残联机关办公室档案数字化处理

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.84万元,主要用于省残联机关退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出110.39万元,主要用于省残联机关缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行1,380.66万元,主要用于省残联机关人员工资、公用经费支出。

社会保障和就业支出-残疾人事业-机关服务19.00万元,主要用于省残联机关信息化运维服务支出。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复48万元,主要用于开展残疾人康复项目支出。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫19.00万元,主要用于残疾人解困和托养业务培训项目支出。

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出300.00万元,主要用于开展残疾人宣传文化、信访解困、专门协会工作、信息化建设、全省残疾人信息数据动态更新、助残社会组织和志愿者助残项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗74.52万元,主要用于医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助47.71万元,主要用于省残联机关医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.91万元,主要用于职工医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金97.12万元,主要用于住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫1,720.00万元,主要用于助残脱困项目。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出2,319.00万元,主要用于残疾人康复专项资金云南省残疾人康复和托养中心建设、重度困难残疾人家庭无障碍改造等项目。

(二)按既定政策标准测算补助事项

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出250.00万元,主要用于残疾人助学项目。

(三)经济社会事业发展事项

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复650.00万元,主要用于残疾人事业专项项目。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫1,980.00万元,主要用于残疾人就业服务及就业创业补助项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目15个,采购预算总额560.56万元,其中:政府采购货物预算390万元、政府采购服务预算170.56万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省残疾人联合会机关2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.26万元,较上年增加12.36万元,增长78%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省残疾人联合会机关单位2021年因公出国(境)费预算为12.91万元,较上年增加12.91万元,增长100%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)5人次。

增长原因:开展国际助残活动交流,进行1次对外组团交流,因云南省残疾人联合会机关去年出国经费预算0万元,基数低,所以有所增长。

(二)公务接待费

云南省残疾人联合会机关单位2021年公务接待费预算为4.7万元,较上年减少0.2万元,下降4.1%,国内公务接待批次为62次,共计接待320人次。

减少的原因:厉行节约,减少不必要的接待,减少陪餐人数,严格执行中央八项规定和省委实施细则。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省残疾人联合会机关单位2021年公务用车购置及运行维护费为10.65万元,较上年减少0.35万元,下降3.2%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费10.65万元,较上年减少0.35万元,下降3.2%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因:厉行节约,加强公务用车管理,严格控制公务用车购置及运行维护费,减少不必要的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)残疾儿童康复救助专项资金。项目年度绩效目标为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。项目设立产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于残疾人事业发展统计数据、满意度调查等。

(二)残疾人就业服务及就业创业补助资金。项目年度绩效目标为:扶持残疾人就业创业示范基地建设,为残疾人提供精准就业服务,提高就业技能和水平,帮助残疾人实现创业就业。项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于残疾人事业发展统计数据、满意度调查等。

(三)助残脱困补助资金。项目年度绩效目标为:完成农村实用技术培训年度工作,帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能,提高残疾人教育水平。通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料。项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于残疾人事业发展统计数据、满意度调查等。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 残疾人康复:是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施,帮助残疾人恢复或者补偿功能,减轻功能障碍,增强生活自理和社会参与能力。

2.残疾人事业:国家通过实施一系列发展残疾人事业的重大举措,帮助和促进残疾人不断改善状况,平等地参与社会生活,共享社会物质文化成果。经过改革开放40多年的发展,我国残疾人事业走上了一条适合国情、具有特色、系统发展的道路,由过去以福利救济为主的社会福利工作,逐步发展成为包括康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等领域广阔的综合性社会事业,初步形成了比较完整的组织体系、比较系统的业务体系、比较完整的政策法规体系和科学的思想理论体系,在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省残疾人联合会机关单位2021年机关运行经费安排385.33万元,与上年对比增加8.64万元,主要原因分析:接收军转干部,在职人员增加,运行经费增加。

运行经费包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度单位决算时一并公开。

作者:省残联计财处