云南省残疾人体育指导中心2021年预算公开
云南省残疾人体育指导中心2021年预算
公开目录
第一部分 云南省残疾人体育指导中心2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省残疾人体育指导中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南省残疾人体育指导中心2021年预算公开
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省残疾人体育指导中心为云南省残疾人联合会直属事业单位，主要履行以下职责：1.指导、管理、协调全省残疾人体育文化工作，促进残疾人体育文体事业的发展；2.选拔、培训全省残疾人运动员、裁判员、教练员、医学分级员；3.组织、指导残疾人体育赛事?，负责残疾人体育运动器材的选购、管理，承担中国残联委托的各项残疾人体育文化工作。
（二）机构设置情况
云南省残疾人体育指导中心成立于2002年，是云南省残疾人联合会直属公益一类事业单位，是云南省机构编制委员会批准成立的财政全额拨款正处级事业单位，核定事业编制10人，领导职数2人（主任1人，副主任1人），中心内设2科1室（竞训科、宣艺科、办公室）。
（三）重点工作概述
云南省残疾人体育指导中心在省残联党组、理事会的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极备战2021年全国第十一届残运会暨第八届特奥会，认真抓好各阶段集训管理工作，不断推进竞技体育和群众体育和谐发展新局面，努力实现我省代表团参赛成绩和精神文明双丰收,重点抓好以下工作：
（一）备战东京残奥会，根据疫情防控措施和相关要求，我省完成18名优秀运动员赴国家集训队输送及保障任务。
（二）正式启动我省2021年全国第十一届残运会暨第八届特奥会备战集训工作。
（三）完成我省残疾人青少年体育苗子培训选拔工作。共有来自昆明、玉溪、曲靖、昭通等13个州（市）107名适龄残疾青少年参加。
（四）完成了2019年度在我省资助建设的10个“残疾人健身示范点”的结项审核工作，并顺利通过终审。
（五）健全和完善我省残疾人体育基本服务体系,夯实残疾人体育人才队伍建设,举办了2020年云南省冬季残疾人社会体育指导员训练营活动。选拔特奥足球运动员参加2021年全国第八届特奥会，举办了2020年云南省特奥足球训练营培训活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中：事业单位1个。截至2020年11月底统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人。
离退休人员2人，其中： 退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1,091.16万元，其中：一般公共预算收入191.16万元，政府性基金收入900.00万元。
与上年对比财务总收入增加163.82万元，其中：一般公共预算财政拨款增加0.69万元，上年结转收入3.13万元，政府性基金预算财政拨款增加160万元。主要原因分析：一是备战2021年全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会，为了取得较好成绩，保障各集训项目的训练时间及训练人数；二是我中心在职人员变动，2020年正常退休1人，一般公共预算收入有所变动。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1,091.16万元，其中:本年收入1,088.03万元，上年结转收入3.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.03万元（本级财力188.03万元），政府性基金财政拨款900.00万元。
与上年对比财政拨款收入增加163.82万元，其中:本年收入增加160.69万元，上年结转收入3.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加0.69万元，主要原因分析：我中心在职人员变动，2020年正常退休1人，一般公共预算收入有所变动。政府性基金财政拨款增加160万元，主要原因分析：2021年10月，2021年全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会将在陕西省西安市举行，我省将组成代表团参赛。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1,091.16万元。本级财力安排支出188.03万元，其中，基本支出188.03万元。与上年对比增加0.69万元，主要原因分析：我中心在职人员变动，2020年正常退休1人，一般公共预算收入有所变动。项目支出900万元，与上年对比增加160万元，主要原因分析：组团参加2021年全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.11万元，主要用于中心退休人员2人公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.65万元，主要用于单位缴纳部分的基本养老保险。
社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育139.86万元，主要用于人员工资、工会经费、公用经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.89万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.01万元，主要用于医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于其他社会保障缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.07万元，主要用于单位住房公积金缴纳。
（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况
基本工资43.99万元（其中：基本支出43.99万元）。
津贴补贴7.60万元（其中：基本支出7.60万元）。
奖金3.67万元（其中：基本支出3.67万元）。
绩效工资70.88万元（其中：基本支出70.88万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费14.65万元（其中：基本支出14.65万元）。
职工基本医疗保险缴费9.89万元（其中：基本支出9.89万元）。
公务员医疗补助缴费5.01万元（其中：基本支出5.01万元）。
其他社会保障缴费2.61万元（其中：基本支出2.61万元）。
住房公积金18.07万元（其中：基本支出18.07万元）。
办公费1.85万元（其中：基本支出1.85万元）。
水费0.30万元（其中：基本支出.30万元）。
电费0.70万元（其中：基本支出.70万元）。
邮电费0.39万元（其中：基本支出.39万元）。
差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元）。
维修（护）费0.20万元（其中：基本支出.20万元）。
培训费0.30万元（其中：基本支出.30万元）。
公务接待费0.15万元（其中：基本支出.15万元）。
工会经费1.76万元（其中：基本支出1.76万元）。
福利费1.76万元（其中：基本支出1.76万元）。
公务用车运行维护费2.26万元（其中：基本支出2.26万元）。
其他商品和服务支出0.49万元（其中：基本支出.49万元）。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金542.87万元。
六、部门“三公”经费增减变化说明及原因说明
云南省残疾人体育指导中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.56万元，较上年减少0.18万元，下降6.6%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无。
（二）公务接待费
云南省残疾人体育指导中心2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.1万元，下降25%。2020年国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。增减变化原因：按照厉行节约八项规定要求压缩接待经费，避免不必要的接待，严格控制接待经费增长。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省残疾人体育指导中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.26万元，较上年减少0.08万元，下降3.4%。增减变化原因：加强管理，严格控制公务用车运行维护，减少不必要的支出。
七、重点项目预算绩效目标情况
（一）残疾人体育专项资金。项目年度绩效目标为开展2021年全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会赛前集训工作，推动残疾人冰雪运动发展，支持国家冬季残奥运动，举办各类残疾人体育培训。项目设立产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于第十一届全国残运会总规程及集训通知、成绩册等。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.残疾人事业：国家通过实施一系列发展残疾人事业的重大举措，帮助和促进残疾人不断改善状况，平等地参与社会生活，共享社会物质文化成果。经过改革开放40多年的发展，我国残疾人事业走上了一条适合国情、具有特色、系统发展的道路，由过去以福利救济为主的社会福利工作，逐步发展成为包括康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等领域广阔的综合性社会事业，初步形成了比较完整的组织体系、比较系统的业务体系、比较完整的政策法规体系和科学的思想理论体系，在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。
2.残疾人体育：残疾人体育是指以在听力、视力、语言、智力、肢体等方面有缺损者为参与主体的体育活动，以强身健体、身体康复、恢复机能、培养意志品质和生活自理能力等为目的。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。