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云南省残疾儿童康复学校2021年预算公开

来源:云南省残疾儿童康复学校
日期:2021-02-07
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第一部分 云南省残疾儿童康复学校2021年单位预算编制说明

第二部分 云南省残疾儿童康复学校2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(省本级)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、单位政府采购预算表

十三、单位政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省残疾儿童康复学校2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

云南省残疾儿童康复学校是极速6合下属全额拨款事业单位。学校承担着全省各地州、市、县1-6岁的聋儿、智力残疾和孤独症儿童进行评估筛查、听力检测验配、康复训练、家长培训以及社区康复指导。使残疾儿童能在最佳康复期最大康复可能,回归社会。

(二)机构设置情况

云南省残疾儿童康复学校设9个科室。包括:办公室、财务室、后勤部、听力部、语训部、项目部、启智部、孤独症部、社区部。

(三)重点工作概述

学校以《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁幼儿学习与发展指南》为教育指导,以“全面康复理论”为突破口,学习康复教育新信息、新观念,促进康复质量不断提高。推广使用听障儿童康复服务数据管理系统、 0—6岁智力残疾和孤独症儿童的相关教材及配套应用支持系统,始终把“发展孩子,成就教师,形成特色,创建品牌”放在一切工作的首位,加强学校硬件建设,大力提高办学实力,不断改善办学条件,优化育人环境。学校的办学水平、康复质量明显提高,正朝着高质量、特色多、残疾儿童向往、家长放心、社会认可的省级一类听力语言康复中心这一目标阔步前进。重点抓好以下工作:

1、按照《省残联党支部规范化建设达标创建工作方案》的要求,继续巩固党支部规范化建设达标创建成果。

2、开展“书香支部”创建活动,巩固西山区区级文明单位创建及复审成果。

3、做好项目和定点康复机构的任务、职能发挥,努力完成上级下达的各个项目任务和国家人工耳蜗项目工作。

4、推进国家人工耳蜗项目的实施。加强项目实施各环节的有效衔接,优化流程。尽快落实完成“十四五”定点手术医院、定点康复机构合作协议的签订和项目的实施。增加定点康复机构和定点手术医院。加强基层指导和项目的监管力度,并对服务效果进行动态的跟踪评估,确保项目实施质量和成效。

5、以“全面康复理论”为突破口,推广听障儿童康复服务管理系统。试用0—6岁智力残疾和孤独症儿童的相关教材及配套应用支持系统。

6、加强州市基层康复机构业务指导。组织教师参加“十四五”全国听力语言康复专业技术人员轮训培训。完成全省定点康复机构专业技术人员培训。

7、继续落实残疾儿童救助制度及人工耳蜗项目筛查、宣传、申报、评估等工作。继续与各县(区)残联签订《云南省残疾儿童康复救助合作协议》。

8、合理布局学校专业教师队伍结构,重视教师队伍的专业化发展。

9、发展融合教育,力争成为云南省区域融合教育推进(资源)中心。

10、加强机构建设,争创省级一类中心。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年单位预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制60人,其中:行政编制0人,事业编制60人。在职实有29人,其中: 财政全额保障29人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人,其中: 离休0人,退休13人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2021年单位财务总收入798.19万元,其中:一般公共预算648.19万元,政府性基金150万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加了107.44万元,其中:一般公共预算财政拨款增加了265.1万元,政府性基金预算财政拨款减少157.66万元,事业收入增加0.00万元。主要原因分析:一是我单位20201年度拟增加非参公事业人员编制若干,增加一般公共预算。二是我单位2020年末完成了二号教学楼室外消防疏散楼梯建设工程,项目预算资金减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入798.19万元,其中:本年收入798.19万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款648.19万元(本级财力648.19万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款150万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加了107.44万元,其中:本年收入增加了107.44万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款增加265.1万元(本级财力增加265.1万元,专项收入增加0.00万元),主要原因分析:我单位新录用人员,人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出798.19万元。财政拨款安排支出798.19万元,其中:基本支出648.19万元,与上年对比增加265.1万元,主要原因分析我单位新录用人员,人员经费和公用经费增加;项目支出150万元,与上年对比减少157.66万元,主要原因分析:2020及以前年度项目完工。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-特殊教育-特殊学校教育502.07万元,主要用于云南省残疾儿童康复学校人员工资、公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.7万元,主要用于本单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.17万元,主要用于本单位缴纳的基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32.52万元,主要用于本单位医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.61万元,主要用于本单位医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.69万元,主要用于本单位医疗保险缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.43万元,主要用于本单位住房公积金缴纳。

(二)财政拨款安排支出部门经济科目分类情况

基本工资131.40万元(其中:基本支出131.40万元)。

津贴补贴40.12万元(其中:基本支出40.12万元)。

奖金10.95万元(其中:基本支出10.95万元)。

绩效工资278.95万元(其中:基本支出278.95万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费48.17万元(其中:基本支出48.17万元)。

职工基本医疗保险缴费32.52万元(其中:基本支出32.52万元)。

公务员医疗补助缴费19.61万元(其中:基本支出19.61万元)。

其他社会保障缴费8.09万元(其中:基本支出8.09万元)。

住房公积金43.43万元(其中:基本支出43.43万元)。

办公费3.31万元(其中:基本支出3.31万元)。

印刷费0.46万元(其中:基本支出0.46万元)。

水费0.65万元(其中:基本支出0.65万元)。

电费0.63万元(其中:基本支出0.63万元)。

邮电费1.25万元(其中:基本支出1.25万元)。

差旅费9.33万元(其中:基本支出9.33万元)。

维修(护)费0.3万元(其中:基本支出0.3万元)。

培训费0.97万元(其中:基本支出0.97万元)。

公务接待费0.5万元(其中:基本支出0.5万元)。

工会经费5.8万元(其中:基本支出5.8万元)。

福利费5.8万元(其中:基本支出5.8万元)。

公务用车运行维护费4.25(其中:基本支出4.25万元)。

其他商品和服务支出1.7万元(其中:基本支出1.7万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算总额150万元,其中:办公设备一批(教学用电脑、打印机、桌椅一批)15万元;教学专用仪器2套(残疾儿童康复训练设备采购项目)44万元;消防工程和安防工程(监控无死角全覆盖及报警系统安装项目)15万元;消防工程和安防工程(学校反恐防冲撞一体升降柱安装项目)16万元;装修工程(教学楼一楼教学区角活动区建设项目)60万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省残疾儿童康复学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.73万元,较上年减少4.70万元,下降12.53%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省残疾残疾儿童康复学校2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:省残疾儿童康复学校2021年无出国(境)活动。

(二)公务接待费

云南省残疾儿童康复学校2021年公务接待费预算为0.48万元,较上年减少0.02万元,下降4%。

增减变化原因:省残疾儿童康复学校严格执行中央八项规定和省委实施细则,厉行节约,减少不必要的接待,减少陪餐人数。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省残疾儿童康复学校2021年公务用车购置及运行维护费为4.25万元,较上年减少0.14万元,下降3.19%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费4.25万元,较上年减少0.14万元,下降3.19%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:厉行节约,加强公务用车管理,严格控制公务用车购置及运行维护费,减少不必要的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)残疾儿童康复救助专项资金。项目年度绩效目标为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。项目设立产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于残疾人事业发展统计数据、满意度调查等。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 残疾人:根据《中华人民共和国残疾人保障法》第二条的规定:残疾人是指在心理、生理、人体结构上,某种组织、功能丧失或者不正常,全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。国家和社会在保障残疾人基本物质生活需要的基础上,为残疾人在生活、工作、教育、医疗和康复等方面提供的设施、条件和服务。

2.残疾人康复:是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施,帮助残疾人恢复或者补偿功能,减轻功能障碍,增强生活自理和社会参与能力。

3.残疾人事业:国家通过实施一系列发展残疾人事业的重大举措,帮助和促进残疾人不断改善状况,平等地参与社会生活,共享社会物质文化成果。经过改革开放40多年的发展,我国残疾人事业走上了一条适合国情、具有特色、系统发展的道路,由过去以福利救济为主的社会福利工作,逐步发展成为包括康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等领域广阔的综合性社会事业,初步形成了比较完整的组织体系、比较系统的业务体系、比较完整的政策法规体系和科学的思想理论体系,在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。

(二)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,我单位将在公开2020年度决算时一并公开。

作者:云南省残疾儿童康复学校