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云南省残疾人辅助器具资源中心2021年预算公开

来源:辅助器具资源中心
日期:2021-02-09
浏览量:36次

云南省残疾人辅助器具资源中心2021年预算公开目录

第一部分 云南省残疾人辅助器具资源中心2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省残疾人辅助器具资源中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置

附件2

云南省残疾人辅助器具资源中心中心2021年预算公开

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

(1)根据国家残疾人辅助器具工作规划、地方政府和残联的要求,制订本省工作计划,全面完成工作任务;组织对贫困残疾人配置辅助器具的救助。

(2)对所辖区域的服务机构进行业务指导,并组织专业培训和技术交流。

(3)引导辅助器具的研制与开发,进行辅助技术的应用研究与推广。

(4)开展辅助器具知识宣传、信息咨询、辅具展示、评估适配、辅具选配、使用指导、适应性改造等服务,配合开展残疾人辅助器具的质量监督。

(5)根据本省的资源、条件和残疾人需求,为各类残疾人提供全面的服务。包括:辅助器具配置、无障碍环境改造、假肢与矫形器制作与装配、助听器验配、助视器验配等。

(6)承担上级和同级残联交办的其他事项。

(二)机构设置情况

机构情况,云南省残疾人辅助器具资源中心是云南省残疾人联合会直属的公益一类事业单位,成立于1992年,是云南省机构编制委员会批准成立的财政全额拨款正处级事业单位,核定事业编制10人,领导职数2人(主任1人,副主任1人),中心内设2科2室。

(三)重点工作概述

1.完成残疾人基本辅具适配项目配发辅助器具11465件。为残疾人解决了急需的轮椅、拐杖、助行器等辅助器具,使残疾人提高了生活品质,改善了生活质量,增强了自信。

2.完成听力残疾人助听器验配项目任务3937台。

在实施助听器验配项目中,省残疾人辅具中心在抓好疫情防控常态的同时精心组织助听器验配技术人员深入基层为听力残疾人进行验配服务。整个项目覆盖全省9个州(市)的30个县(市、区),为听力残疾人个性化进行筛查、测听、安装、调试及训练。通过助听器验配,提高了听力残疾人的听力水平,改善了他们的生活质量和生活品质,让他们走出无声世界,拥有聆听世界的机会,让世界增添了更多的欢声笑语。

3.完成2021年助力脱贫攻坚假肢装配服务项目93例:其中,中国残疾人辅助器具中心下达安排国家电网公司“助行行动”假肢装配项目任务37例,中国残联关于开展助力脱贫攻坚假肢适配服务项目任务56例(其中,大腿36例、小腿57例)。

4.为助力脱贫攻坚,高质量完成好项目实施,省残疾人辅具中心高度重视认真抓好项目落实,精心组织项目实施。组织假肢装配技术人员分组先后2次深入到大理州祥云县、弥渡县、南涧县,怒江州兰坪县、福贡县、泸水市为建档立卡户、低保户和贫困截肢残疾人进行一对一的评估、取型、制作、安装、调试及训练工作。通过项目实施,让截肢残疾人站起来走出家门,参与社会生活,共享发展成果,激发了广大残疾人自尊、自信、自立、自强的精神,提升了残疾人的获得感和幸福感,为截肢残疾人脱贫致富奔小康架起了桥梁。

5.助听器验配、假肢装配等项目实施得到了省残联党组、理事会领导高度重视,分管副理事长和康复处领导多次深入到助听器验配、假肢装配现场检查督促指导,对项目任务高效完成起到了积极的推动作用。来走出去的方法,进一步提升全省基层辅具技术专业人才队伍整体素质,增强辅助器具服务专业化、个性化适配服务能力,按照年度人才培训计划,中心认真组织举办“云南省残疾人辅助器具适配技术培训班”一期,共培训州(市、县、区)辅具负责人50人,在中国残疾人辅具中心的支持帮助下,成功举办“2021年全国中级辅具技术工程师(肢体方向)岗位能力培训班”一期,培训辅具适配技术人员30人。选派5名技术骨干人员7次参加中国残疾人辅具中心举办的“辅助器具适配服务技术”培训。通过培训让基层辅具工作者切实掌握辅助器具适配专业技术,更好地深入基层为残疾人服务,进一步提升全省基层辅助技术专业人才队伍整体素质,增强辅助器具服务专业化、个性化适配服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中:事业单位1个。截至2020年11月底统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:事业编制10人。在职实有8人,其中: 财政全额保障8人。

离退休人员3人,其中: 退休3人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入696.47万元,其中:一般公共预算收入196.47万元,政府性基金收入500.00万元。

以上年对比减少8.51万元,主要原因一般性项目支出经费压缩。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入696.47万元,其中:本年收入696.47万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款196.47万元(本级财力196.47万元)政府性基金财政拨款500.00万。

以上年对比减少8.51万元,主要原因是一般性项目支出经费压缩。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出696.47万元。财政拨款安排支出696.47万元,其中,基本支出152.47万元,与上年相比减少2.51万元,主要原因是“三公经费压缩”。项目支出544.00万元,与上年相比减少6万元,主要原因是一般性项目支出经费压缩。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.16万元,主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.03万元,主要用于缴纳的基本养老保险。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复158.44万元,主要用于省残疾人辅助器具资源中心人员工资、公用经费支出,开展残疾人康复辅助器具适配项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.12万元,主要用于在职人员医保费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.70万元,主要用于在职人员医保费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.44万元,主要用于在职人员医保费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.58万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出500万元,主要用于残疾人辅助器具适配等项目

(二)本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资34.06万元(其中:基本支出34.06万元)。

津贴补贴5.73万元(其中:基本支出5.73万元)。

奖金2.84万元(其中:基本支出2.84万元)。

绩效工资62.27万元(其中:基本支出62.27万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费12.03万元(其中:基本支出12.03万元)。

职工基本医疗保险缴费8.12万元(其中:基本支出8.12万元)。

公务员医疗补助缴费4.70万元(其中:基本支出4.70万元)。

其他社会保障缴费2.04万元(其中:基本支出2.04万元)。

住房公积金12.58万元(其中:基本支出12.58万元)。

办公费4.56万元(其中:基本支出1.56万元,项目支出3.00万元)。

印刷费0.68万元(其中:项目支出.68万元)。

手续费0.05万元(其中:基本支出.05万元)。

水费0.24万元(其中:基本支出.24万元)。

电费1.30万元(其中:基本支出1.30万元)。

邮电费0.60万元(其中:基本支出.60万元)。

差旅费4.88万元(其中:基本支出.20万元,项目支出4.68万元)。

维修(护)费0.50万元(其中:基本支出.50万元)。

培训费22.40万元(其中:项目支出22.40万元)。

公务接待费0.35万元(其中:基本支出.35万元)。

专用材料费501.50万元(其中:项目支出501.50万元)。

劳务费2.20万元(其中:项目支出2.20万元)。

委托业务费6.62万元(其中:项目支出6.62万元)。

工会经费1.45万元(其中:基本支出1.45万元)。

福利费1.45万元(其中:基本支出1.45万元)。

其他交通费用0.80万元(其中:项目支出.80万元)。

其他商品和服务支出2.52万元(其中:基本支出.40万元,项目支出2.12万元)。

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金500.00万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省残疾人辅助器具资源中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元,较上年减少0.12万元,下降25%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

无。

(二)公务接待费

云南省残疾人辅助器具资源中心2021年公务接待费预算为0.36万元,较上年减少0.12万元,下降25%。2020年国内公务接待批次为9次,共计接待40人次。增减变化原因:按照厉行节约八项规定要求压缩接待经费,避免不必要的接待,严格控制接待经费增长。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年为1万名贫困残疾人免费适配辅助器具,残疾人辅助器具适配技术培训班两期,培训90-100残联系统工作人员。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 残疾人:根据《中华人民共和国残疾人保障法》第二条的规定:残疾人是指在心理、生理、人体结构上,某种组织、功能丧失或者不正常,全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。国家和社会在保障残疾人基本物质生活需要的基础上,为残疾人在生活、工作、教育、医疗和康复等方面提供的设施、条件和服务。

2.残疾人事业:国家通过实施一系列发展残疾人事业的重大举措,帮助和促进残疾人不断改善状况,平等地参与社会生活,共享社会物质文化成果。经过改革开放40年的发展,我国残疾人事业走上了一条适合国情、具有特色、系统发展的道路,由过去以福利救济为主的社会福利工作,逐步发展成为包括康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等领域广阔的综合性社会事业,初步形成了比较完整的组织体系、比较系统的业务体系、比较完整的政策法规体系和科学的思想理论体系,在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。

(二)运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

作者:辅助器具资源中心